Producto

En Solop ERP un producto es un artículo, recurso o servicio que puede ser producido, vendido o comprado por la empresa. El registro de estos, permite a la empresa dar seguimiento a la entrada y salida de los productos. De igual forma, permite conocer y controlar su cantidad en existencia para proceder a la compra, venta o adquisición de los mismos.

El presente material elaborado por Solop ERP, pretende ofrecerle una explicación eficiente a nuestros clientes del procedimiento a seguir para registrar en Solop ERP un producto.

• Registro de Producto
  • Pestaña Reabastecer
  • Pestaña Compras
  • Pestaña Precio
  • Pestaña Conversión Unidad de Medida

Registro de Producto

En el menú de Solop ERP, ubique y seleccione la carpeta Gestión de Materiales, luego seleccione la carpeta Reglas de Gestión de Materiales y finalmente seleccione la ventana Producto, adjunto imagen para referencia.

Imagen 1. Menú de Solop ERP

En esta ventana se registran los datos principales que la empresa requiere conocer de los productos, con la finalidad de ser utilizada al momento de realizar alguna compra / venta con dicho producto. Cada uno de los campos con el símbolo (*) son obligatorios para el registro.

Podrá visualizar la ventana Producto, dónde debe seleccionar el icono Registro Nuevo, que se encuentra ubicado en la barra de herramientas de Solop ERP.

Mono registro:

Multi registro:

Imagen 2. Icono Registro Nuevo

Seleccione en el campo Organización, la organización para la cual esta registrando el producto.

Para que el producto este disponible para todas las organizaciones, el mismo deberá estar registrado con la organización en (*) de lo contrario el producto solo estará disponible para una sola organización.

Introduzca en el campo Código, el código para el producto que esta registrando, este código es definido por un estándar de códificación establecido en Solop ERP para la Codificación Estándar de Productos.

Introduzca en el campo Nombre, el nombre del producto que esta registrando.

Introduzca en el campo Descripción, una breve descripción correspondiente al producto que esta registrando.

Introduzca en el campo Nota de Documento, cualquier información adicional que considere necesaria.

Introduzca en el campo UPC/EAN, el código de barras correspondiente al producto que esta registrando.

Introduzca en el campo UM Almacenamiento, la unidad de medida de almacenamiento del producto.

Seleccione en el campo Categoría del Producto, la categoría a la cual pertenece el producto que esta registrando, la selección de este define el comportamiento del producto que se esta registrando, dicho comportamiento se encuentra explicado en el documento Categorías de Productos elaborado por Solop ERP.

Seleccione en el campo Grupo de Producto, el grupo al cual pertenece el producto que esta registrando, la selección de este define el comportamiento del producto que se esta registrando, dicho comportamiento se encuentra explicado en el documento Grupo de Productos elaborado por Solop ERP.

Seleccione en el campo Clase de Producto, la clase a la cual pertenece el producto que esta registrando.

Seleccione en el campo Clasificación de Producto, la clasificación a la cual pertenece el producto que esta registrando.

Seleccione en el campo Categoría del Impuesto, la agrupación de impuestos aplicale al producto que esta registrando.

Seleccione en el campo Tipo de Impuesto, el tipo de impuesto aplicable al producto que esta registrando.

Introduzca en el campo Grupo 1, el grupo al cual pertenece el producto.

Introduzca en el campo Grupo 2, el grupo adicional al cual pertenece el producto.

Seleccione en el campo Reconocimiento de Ingreso, como serán reconocidos los ingresos para el producto.

Introduzca en el campo Línea de Producto, la clasificación para agrupar el producto.

Seleccione en el campo UM, la unidad de medida del producto.

Seleccione en el campo Agente Compañía, el agente de compras del producto que esta registrando.

Seleccione en el campo Tipo de Producto, el tipo de producto que esta registrando.

Seleccione en Patrón de Correo, la plantilla utilizada para ser enviada a los socios del negocio con respecto al producto.

Introduzca en el campo Peso, el peso del producto que esta registrando.

Introduzca en el campo Volumen, el volumen del producto que esta registrando.

Introduzca en el campo Peso Mínimo, el peso mínimo del producto que esta registrando.

Introduzca en el campo Peso Máximo, el peso máximo del producto que esta registrando.

Seleccione el checklist Producto a Granel, para indicar que el producto que esta registrando es a granel.

Seleccione en el campo Categoría de Fletes, la categoría de fletes a aplicar al producto seleccionado.

Seleccione el checklist Entrega Directa, para indicar que los envíos del producto que esta registrando, se realizarán directamente al socio del negocio cliente.

Podrá apreciar el checklist Almacenado, indicando que la empresa almacena el producto que esta registrando.

Seleccione en el campo Ubicación, la ubicación de almacenamiento dentro de la empresa del producto que esta registrando.

Introduzca en el campo Ancho de Anaquel, el ancho requerido del anaquel para almacenar el producto que esta registrando.

Introduzca en el campo Altura del Anaquel, la altura requerida del anaquel para almacenar el producto que esta registrando.

Introduzca en el campo Profundidad del Anaquel, la profundidad requerida del anaquel para almacenar el producto que esta registrando.

Introduzca en el campo Unidades por Paquete, el número de unidades del producto que esta registrando que conforman un paquete.

Introduzca en el campo Unidades por Tarima,

Seleccione el checklist Descontinuado, para indicar que el producto no se encuentra disponible.

Seleccione en el campo Tipo de Suscripción, el tipo de suscripción del producto.

Seleccione el checklist Excluir de Auto Entrega, para excluir el producto de la entrega automática.

Introduzca en el campo Dirección Web Imagen, la url de la imagen del producto.

Introduzca en el campo Dirección Web Descripción, la url de la descripción del producto.

Introduzca en el campo Días de Caducidad, el número de días límite de disponibilidad o garantía del producto que esta registrando.

Introduzca en el campo Días Mínimos Caducidad, el número mínimo de días límite de disponibilidad o garantía del producto que esta registrando.

Seleccione en el campo Conjunto de Atributos, el atributo del producto que esta registrando.

Seleccione en el campo Instancia Conjunto de Atributos, el conjunto de atributos perteneciente al producto que esta registrando.

Introduzca en el campo Código CPE, el código CPE perteneciente al producto que esta registrando.

Seleccione el icono Guardar Cambios en la barra de herramientas de Solop ERP.

Pestaña Reabastecer

Seleccione la pestaña Reabastecer, ubicada del lado izquierdo de la ventana Producto y proceda al llenado de los campos correspondientes.

Imagen 3. Pestaña Reabastecer

Seleccione en el campo Almacén, el almacén relacionado con el registro que se encuentra realizando.

Este campo identifica un punto único donde los productos son almacenados

Seleccione en el campo Ubicación, la ubicación exacta en el almacén relacionada con el registro que se encuentra realizando.

Este campo indica en que parte del almacén se localiza el producto

Seleccione en el campo Tipo de Reabastecimiento, el tipo de reabastecimiento relacionado con el registro que se encuentra realizando.

Método para re-ordenar un producto. El tipo de reabastecimiento indica si este producto será manualmente reordenado; ordenado cuando la cantidad esté por debajo de la cantidad mínima u ordenado cuando esté debajo de la cantidad máxima.

Seleccione en el campo Nivel Mínimo, el nivel mínimo relacionado con el registro que se encuentra realizando.

Este campo indica la cantidad mínima de este producto a ser almacenada en inventario

Seleccione en el campo Nivel Máximo, el nivel máximo relacionado con el registro que se encuentra realizando.

Este campo indica la cantidad máxima de este producto a ser almacenada en inventario

Seleccione en el campo Almacén Fuente, el almacén fuente relacionado con el registro que se encuentra realizando.

Almacén opcional para reabastecimiento. Si se define, este almacén será seleccionado para reabastecimiento de producto

Seleccione en el campo Tamaño Cantidad Lote, el almacén fuente relacionado con el registro que se encuentra realizando.

Seleccione el icono Guardar Cambios en la barra de herramientas de Solop ERP.

Pestaña Compras

En esta ventana se registran los precios y reglas de compras por socios del negocio, con la finalidad de ser utilizada al momento de realizar alguna compra de dicho producto. Cada uno de los campos con el símbolo (*) son obligatorios para el registro.

Para el caso de la mercancía en consignación, esta pestaña no debe ser modificada por ningún motivo, ya que la información de la misma es cargada desde la última orden de compra procesada en la que se encuentre dicho producto.

Seleccione la pestaña Compras, ubicada del lado izquierdo de la ventana Producto y proceda al llenado de los campos correspondientes.

Imagen 4. Pestaña Compras

Seleccione en el campo Socio del Negocio, el socio del negocio proveedor del producto que esta registrando.

Introduzca en el campo UPC/EAN, el código de barras correspondiente al producto que esta registrando.

Seleccione en el campo Moneda, la moneda utilizada para la compra del producto que esta registrando.

Introduzca en el campo Precio de Lista, el precio del producto en la moneda seleccionada.

Seleccione en el campo Fecha de Efectividad del Precio, la fecha en la que el precio ingresado es válido.

Introduzca en el campo Precio OC, el precio unitario del producto para una orden de compra.

Seleccione en el campo UM, la unidad de medida para realizar la compra del producto que esta registrando.

Introduzca en el campo Mínimo a Ordenar, la cantidad mínima a ordenar en la unidad de medida seleccionada del producto que esta registrando.

Introduzca en el campo Múltiplo a Ordenar, el número de productos que contiene la unidad de medida seleccionada.

Introduzca en el campo Tiempo de Entrega Prometido, el número de días existentes entre la fecha de la orden y la fecha prometida de la entrega.

Introduzca en el campo Costo por Orden, el costo por la orden para el producto que esta registrando.

Seleccione el icono Guardar Cambios en la barra de herramientas de Solop ERP.

Pestaña Precio

En esta ventana se registran las listas de precios utilizadas por la empresa, con sus diferentes precios de lista, límite y estándar que poseen los productos, con la finalidad de ser utilizada al momento de realizar alguna compra / venta con los mismos. Cada uno de los campos con el símbolo (*) son obligatorios para el registro.

Seleccione la pestaña Precio, ubicada del lado izquierdo de la ventana Producto y proceda al llenado de los campos correspondientes.

Imagen 5. Pestaña Precio

Seleccione en el campo Versión de Lista de Precios, la lista de precios que será utilizada para el producto que esta registrando.

Seleccione el icono Guardar Cambios en la barra de herramientas de Solop ERP.

Pestaña Conversión Unidad de Medida

En esta ventana se registran las conversiones de las diferentes unidades de medida utilizadas por la empresa, con la finalidad de aplicar dichas conversiones al momento de realizar alguna compra / venta de un producto. Cada uno de los campos con el símbolo (*) son obligatorios para el registro.

Seleccione la pestaña Conversión Unidad de Medida, ubicada del lado izquierdo de la ventana Producto y proceda al llenado de los campos correspondientes.

Imagen 6. Pestaña Conversión Unidad de Medida

Seleccione en el campo UM Destino, la unidad de medida a la cual será realizada la conversión.

Introduzca en el campo Factor de Destino a Base, el número de productos que contiene la unidad de medida seleccionada.

Seleccione el icono Guardar Cambios en la barra de herramientas de Solop ERP.